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Guide court : Principe des quatre yeux
Une grosse facture, un seul paraphe ? Au-delà de votre montant, deux personnes contrôlent. Celui qui valide de gros montants ne doit pas décider seul.
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PlusCe qui est écrit
- Le problème
- La démarche avec PaperOffice
- Dans l'application
- Un exemple
- Liste de contrôle
- Questions fréquentes
- Comment commencer
Pour qui
Pour la comptabilité, les achats et la direction.
Faits essentiels
- Lire les factures en un seul endroit
- Déclencher le contrôle
- Plus de contrôles au-delà de votre montant
- Une tâche pour le groupe
- La majorité décide
Foire aux questions
Questions fréquemment posées sur ce téléchargement
Existe-t-il un montant fixe en euros ?
Non. Vous définissez vous-même le montant de chaque palier, ainsi que le nombre de contrôles, de 2 à 10. Avec plusieurs paliers, c'est le palier le plus élevé atteint par le montant qui s'applique. La devise est préréglée sur EUR.
À quels documents la règle de montant s'applique-t-elle ?
Aux factures, reçus et avoirs ; pour les avoirs, le montant compte sans son signe. Les autres types de documents conservent le nombre de contrôles défini dans le HITL Agent.
Que se passe-t-il si le montant manque ?
Alors deux personnes contrôlent, et il en va de même pour une devise autre que celle de la règle. La raison apparaît sous forme de note dans la tâche, afin que les deux sachent pourquoi ils contrôlent en binôme.
Une même personne peut-elle contrôler deux fois ?
Non. Celui qui a déjà contrôlé une tâche ne peut pas la prendre une seconde fois. Avec deux contrôles ou plus, seules les personnes comptent : un contrôle effectué par une intégration ne compte pas comme un second regard.
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