Receta + Prompt
Procesar facturas de entrada automáticamente
El importe, el proveedor y los pagos duplicados se detectan antes de la contabilización.
- 01 Captura
Factura desde correo electrónico, escaneo o carga
- 02 Extracción
Importe, proveedor, impuestos, fecha del documento
- 03 Verificación
Pagos duplicados e importes divergentes
- 04 Aprobación
Regla o humano en caso de excepción
- 05 Exportación
Asiento contable o transferencia a DATEV
Implementar como
- Situación inicial
- Las facturas de entrada llegan a buzones de correo. Los importes se registran manualmente y los pagos duplicados se detectan tarde.
- Resultado automatizado
- Cada factura tiene proveedor, importe y estado antes de la contabilización. Los duplicados son visibles.
- Entradas
-
- Factura PDF
- Factura por correo electrónico
- Escaneo
- Salidas
-
- Importe
- Proveedor
- Aviso de duplicado
- Aprobación
Proceso
- 01Registrar documento en el espacio de trabajo
- 02Flujo de trabajo e IDP para importe y proveedor
- 03Verificar duplicados contra el inventario
- 04Generar excepción como tarea
- 05Establecer aprobación o exportación
- Autenticación
- Sesión de PaperOffice
Sesión PaperOffice. Humano verifica excepciones. Sin claves secretas en scripts del navegador.
- Perfil MCP
- Puntos finales
-
POST /job/add/workflowPOST /documents/idp-agent-runPOST /workflow_tasks/listPOST /workflow_tasks/resolve
- Módulos
-
- Capture
- OCR
- Classify
- Workflow
- Export
- Permisos
- Alcance solo para POST /job/add/workflow, POST /workflow_tasks/list, POST /workflow_tasks/resolve. Sin derechos DELETE, Admin, Billing o Webhook en po_pk_.
- Errores y liberación
- 401/403: Verificar clave, alcance u origen. 402: Presupuesto. 429: esperar, no bucle. 202: sondear hasta completado. Tiempo de espera: reintento una vez, luego cancelar. Marcar errores parciales visibles.
- Seguridad
-
- No compartir sesión
- Excepciones por humanos
- Conservar registro
Prompt para Flujo de trabajo de PaperOffice
Lea primero completamente:
https://api.paperoffice.ai/latest/docs/llms-full.txt
Tarea:
El monto, el acreedor y el pago duplicado se detectan antes de la contabilización. Utilice únicamente los puntos finales documentados.
Marco:
- URL base: https://api.paperoffice.ai/latest
- Describa un flujo de trabajo nativo de PaperOffice. Un humano verifica las excepciones.
Solo estos puntos finales:
- POST /job/add/workflow
- POST /workflow_tasks/list
- POST /workflow_tasks/resolve
Errores: Deténgase con 401/403 y verifique la clave. Muestre el presupuesto con 402. Implemente backoff con 429. Reintente una vez los errores de red. No invente puntos finales ni utilice tokens reales.- incoming-invoices-muster.pdf
- empresa: Ejemplo GmbH
Resultado esperado
recipe=incoming-invoices, status=ok
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Integrador y revendedor pueden combinarse. El siguiente paso es la asociación: la solicitud y la decisión inmediata se siguen en la aplicación PaperOffice.
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