Recette + Prompt
Traiter automatiquement les factures fournisseurs
Le montant, le fournisseur et les paiements en double sont détectés avant la comptabilisation.
- 01 Capture
Facture par e-mail, scan ou téléchargement
- 02 Extraction
Montant, fournisseur, taxes, date du document
- 03 Vérification
Paiements en double et montants divergents
- 04 Validation
Règle ou humain en cas d'exception
- 05 Exportation
Comptabilisation ou transfert DATEV
Mettre en œuvre en tant que
- Contexte initial
- Les factures fournisseurs se trouvent dans les boîtes de réception. Les montants sont saisis manuellement, les paiements en double sont détectés tardivement.
- Résultat automatisé
- Chaque facture possède un fournisseur, un montant et un statut avant la comptabilisation. Les doublons sont visibles.
- Entrées
-
- Facture PDF
- Facture par e-mail
- Scan
- Sorties
-
- Montant
- Fournisseur
- Avertissement de doublon
- Validation
Étapes
- 01Saisie du document dans l'espace de travail
- 02Workflow et IDP pour le montant et le fournisseur
- 03Vérification des doublons par rapport au stock
- 04Génération d'une tâche en cas d'exception
- 05Définition de la validation ou de l'exportation
- Authentification
- Session PaperOffice
Session PaperOffice. Un humain vérifie les exceptions. Aucune clé secrète dans les scripts navigateur.
- Profil MCP
- Points de terminaison
-
POST /job/add/workflowPOST /documents/idp-agent-runPOST /workflow_tasks/listPOST /workflow_tasks/resolve
- Modules
-
- Capture
- OCR
- Classify
- Workflow
- Export
- Autorisations
- Scope limité à POST /job/add/workflow, POST /workflow_tasks/list, POST /workflow_tasks/resolve. Aucun droit DELETE, Admin, Billing ou Webhook sur po_pk_.
- Erreurs et autorisations
- 401/403 : vérifier la clé, le scope ou l'origine. 402 : budget. 429 : attendre, ne pas boucler. 202 : poller jusqu'à terminé. Timeout : réessayer une fois, puis annuler. Marquer les erreurs partielles.
- Sécurité
-
- Ne pas partager la session
- Exceptions vérifiées par un humain
- Conserver les journaux
Prompt pour Workflow PaperOffice
Lisez d'abord intégralement :
https://api.paperoffice.ai/latest/docs/llms-full.txt
Tâche :
Le montant, le fournisseur et le paiement en double sont détectés avant la comptabilisation. Utilisez uniquement les endpoints documentés.
Cadre :
- URL de base : https://api.paperoffice.ai/latest
- Décrivez un workflow natif PaperOffice. Un humain vérifie les exceptions.
Seuls ces endpoints :
- POST /job/add/workflow
- POST /workflow_tasks/list
- POST /workflow_tasks/resolve
Erreurs : Arrêtez-vous en cas de 401/403 et vérifiez la clé. Affichez le budget en cas de 402. Appliquez un backoff en cas de 429. Réessayez une fois les erreurs réseau. Aucun endpoint inventé, aucun token réel.- incoming-invoices-muster.pdf
- entreprise : Exemple GmbH
Résultat attendu
recipe=incoming-invoices, status=ok
Construire ou vendre cette solution avec PaperOffice ?
Les intégrateurs et revendeurs peuvent être combinés. La prochaine étape est le partenariat — la candidature et la décision immédiate suivront dans l'application PaperOffice.
Démarrer le partenariat