创建电子发票
请填写表单，并将您的电子发票下载为 ZUGFeRD PDF 或 XRechnung 格式。该工具会计算总额和增值税，并在您下载前根据 EN 16931 和 XRechnung 规则对文件进行检查。
- ZUGFeRD PDF 与 XRechnung 3.0
- 无需安装
- 下载前已检查
创建电子发票
创建并校验 XRechnung 或 ZUGFeRD PDF。
您的发票数据仅用于此发票。您的草稿将保留，直到您清除表单。
电子发票三步完成
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选择格式
ZUGFeRD PDF适用于企业客户，XRechnung适用于公共机构或当您的客户要求时。
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填写表单
您的详细信息、客户信息、行项目以及增值税处理方式。该工具将计算净额、增值税和总金额。
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检查并下载
文件在下载前会进行检查。如果缺少某些内容，您将清楚地看到具体是哪个字段。
我需要哪种电子发票？
德国强制推行电子发票
自2025年1月1日起，德国企业必须具备接收电子发票的能力。关于发送方面，适用过渡期规定：在2026年底之前，允许使用纸质发票以及经收件人同意的普通PDF发票。对于上一年度营业额高达80万欧元的企业，可继续使用至2027年底。从2028年起，所有企业均需就国内B2B销售开具电子发票。
根据《德国增值税法》（UStG）第19条规定的小型企业以及金额在250欧元以下的发票，免于开具电子发票的义务。但它们仍需具备接收电子发票的能力。
ZUGFeRD 还是 XRechnung？
ZUGFeRD 是一份同时包含 XML 格式发票数据的 PDF 文件。人类阅读 PDF，会计软件读取 XML。对于大多数企业客户而言，这是最简单的选择。
XRechnung 是遵循德国公共采购机构标准的纯 XML 文件。采购机构几乎总是要求提供此文件，并附带作为买方参考的 Leitweg-ID。UBL 和 CII 语法均被允许；大多数门户接受 UBL。这两种格式均符合欧洲标准 EN 16931。
电子发票包含哪些内容？
通常的必填信息包括：双方姓名和地址、税号或增值税识别号、顺序发票号码、发票日期、交货日期或服务期间、货物或服务的数量及类型、各增值税税率对应的金额、增值税金额或关于增值税豁免的说明。
XRechnung 还要求提供供应商的联系人姓名、电话和电子邮件，收件人的电子邮件地址以及买方参考号。该表单会向您显示所选格式仍缺少的信息。
发送前的检查
在下载文件之前，该工具将根据 EN 16931 和 XRechnung 的业务规则对文件进行检查：包括汇总金额、税收类别、必填字段、IBAN 以及 Leitweg-ID。您还可以通过电子发票验证器打开任何文件。有关税务处理的问题，请咨询您的税务顾问。
常见问题
关于电子发票生成器的常见问题
我应该选择哪种格式？
对于企业客户，通常为 ZUGFeRD PDF：可读性如同普通 PDF 发票，同时具备机器可读性。对于公共机构，通常为 XRechnung，一般为 UBL 格式。如有疑虑，请咨询您的客户他们能接收哪种格式。
什么是 Leitweg-ID？
Leitweg-ID 是德国公共机构用于电子发票的地址，例如 04011000-12345-03。您可以在采购订单或合同中找到它。对于向企业开具的 XRechnung 发票，请输入您的客户提供的参考信息。
我的发票数据会被存储吗？
您的发票数据仅用于此发票。保留您的草稿是为了防止信息丢失。“清除表单”操作将删除它。
小型企业可以开具电子发票吗？
是的。请选择“小型企业（第19条德国增值税法）”作为增值税处理方式。发票上将不显示增值税金额，但会包含相应的备注。如果没有增值税识别号，该工具还会将您的税务编号作为卖方标识符填入，以确保发票符合相关规定。
如何发送电子发票？
可以通过电子邮件作为附件发送，或通过客户的门户网站发送。德国联邦当局通常使用中央发票接收平台（ZRE）或 OZG-RE，而许多联邦州则使用其各自的门户网站。
我可以创建贷项通知单和更正发票吗？
可以。在顶部选择文档类型：发票、部分发票、更正发票或贷项通知单。对于更正和贷项通知单，请输入原发票的编号。
